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索 取 号:GSAC20-070000-2018-0012 生成日期:2018/5/17
信息名称:西固区元峁山造林站2018年预算公开
内容概述:
发布机构:西固区元峁山造林站 文件编号:
西固区元峁山造林站2018年预算公开

西固区元峁山造林站单位2018年部门预算情况说明

  

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支增减变化说明

 (一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费                     

四、机关运行经费预算安排

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效情况

七、政府采购信息情况说明

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

九、名词解释

 

一、部门职责

西固区元峁山造林站的职能是:1.森林管护;2. 森林防火;3.病虫害防治;4.动植物保护。严格按照《森林法》、《护林防火条例》、《植物检疫条例》,制定本站林业有害生物防治计划,做好林业有害生物的滥测、预报和防治工作;负责本站森林资源调查、动态滥测、资源档案和数据的管理工作;确保全区森林资源安全健康发展。

 

二、机构设置

2018年独立编制机构数 1 个,独立核算机构数  1个,年末实有人数62人,其中:在职人员 35 人,退休人员  27 人。

 

 

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

基本支出 388.8404  万元,占总预算的 55.403%,同比减少24.6746 万元,主要减少原因:人员减少(辞职1人,调出1人,死亡2)

(二)项目支出

项目支出  313 万元,占总预算的44.597% 同比增加268万元,增长623.26%,增长原因为 :项目防火通道提升增加。

(三)三公经费

 2018年“三公经费”支出预算 2  万元,其中:因公出国境 0 万元,公务接待 0 万元,公务用车运行维护及购置  2 万元,与2017年“三公经费”预算无变化。

四、机关运行经费安排

我单位属事业单位,无机关运行经费。

五、国有资产占有使用情况

2018年我单位共有车辆 1  辆,其中,一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

六、预算项目绩效工作开展情况

我单位2018年预算项目绩效工作开展如下……

1、  防火通道建设区发改局已立项,现图纸审核阶段

2、 补植补造已完成

3、 灌溉设施维修部分已完成

4、 防火监控摄像头正在维修中

七、政府采购信息情况说明

我单位严格按照政府采购工作程序,办理相关手续,2018年政府采购计划 288 万元,其中:政府采购货物支出预算 0 万元、政府采购工程支出预算 288  万元、政府采购服务支出预算 0 万元。

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

我单位2018年部门预算中无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

九、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1、《2018年部门预算收支总表》

2、《2018年部门预算收入总表》

3、《2018年部门预算支出总表》

4、《2018年财政拨款收支总表》

5、《2018年部门预算公共财政支出表》

6、《2018年部门预算公共财政基本支出表》

7、《2018年“三公经费”预算表》

8、《2018年部门预算政府性基金支出表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表
      公开01表
兰州市西固区元峁山造林站 单位:元
收入支出预算总表 支出
    预算数     预算数
    1     2
财政拨款收入 7,018,404.00 一般公共服务支出 0.00
       经费拨款(补助) 7,018,404.00 外交支出 0.00
       纳入预算管理的行政事业性收费收入 0.00 国防支出 0.00
       罚没收入 0.00 公共安全支出 0.00
       专项收入 0.00 教育支出 0.00
纳入预算管理的政府性基金 0.00 科学技术支出 0.00
纳入专户管理的教育收入 0.00 文化体育与传媒支出 0.00
国有资本经营收入 0.00 社会保障和就业支出 0.00
国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 社会保险基金支出 0.00
其他收入 0.00 医疗卫生与计划生育支出 0.00
其他自有资金 0.00 节能环保支出 0.00
上级补助收入 0.00 城乡社区支出 0.00
附属单位上缴收入 0.00 农林水支出 6,794,011.00
上年结转、结余   交通运输支出 0.00
       上年专项结转 0.00 资源勘探信息等支出 0.00
       纳入预算管理的政府性基金结转 0.00 商业服务业等支出 0.00
       其他结转 0.00 金融支出 0.00
事业单位经营收入 0.00 援助其他地区支出 0.00
    国土海洋气象等支出 0.00
    住房保障支出 224,393.00
    粮油物资储备支出 0.00
    国有资本经营预算支出 0.00
    预备费 0.00
    其他支出 0.00
    转移性支出 0.00
    债务还本支出 0.00
    债务付息支出 0.00
    债务发行费用支出 0.00
合计 7,018,404.00 合计 7,018,404.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
 
收入预算表
        公开02表
部门: 兰州市西固区元峁山造林站 单位:元
本年收入合计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收 罚没收入 专项收入 纳入预算管理的政府性基金 纳入专户管理的教育收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 其他自有资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年专项结转 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转 事业单位经营收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7,018,404.00 7,018,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出预算表
              公开03表
部门:           单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
  合计 7,018,404.00 3,888,404.00 3,130,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6,794,011.00 3,664,011.00 3,130,000.00 0.00 0.00 0.00
21302   林业 6,794,011.00 3,664,011.00 3,130,000.00 0.00 0.00 0.00
2130204     林业事业机构 3,664,011.00 3,664,011.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205     森林培育(林业) 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2130299     其他林业支出 2,930,000.00 0.00 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 224,393.00 224,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102   住房改革支出 224,393.00 224,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 224,393.00 224,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出预算总表
      公开04表
兰州市西固区元峁山造林站 单位:元
收入 支出
    金额     一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2  
一、一般公共预算财政拨款 7,018,404.00 一般公共服务支出 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款   外交支出 0.00  
    国防支出 0.00  
    公共安全支出 0.00  
    教育支出 0.00  
    科学技术支出 0.00  
    文化体育与传媒支出 0.00  
    社会保障和就业支出 0.00  
    社会保险基金支出 0.00  
    医疗卫生与计划生育支出 0.00  
    节能环保支出 0.00  
    城乡社区支出 0.00  
    农林水支出 6,794,011.00  
    交通运输支出 0.00  
    资源勘探信息等支出 0.00  
    商业服务业等支出 0.00  
    金融支出 0.00  
    援助其他地区支出 0.00  
    国土海洋气象等支出 0.00  
    住房保障支出 224,393.00  
    粮油物资储备支出 0.00  
    国有资本经营预算支出 0.00  
    预备费 0.00  
    其他支出 0.00  
    转移性支出 0.00  
    债务还本支出 0.00  
    债务付息支出 0.00  
    债务发行费用支出 0.00  
合计 7,018,404.00 合计 7,018,404.00  
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出预算表
        公开05
部门:     单位:元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
  合计 7,018,404.00 3,888,404.00 3,130,000.00
213 农林水支出 6,794,011.00 3,664,011.00 3,130,000.00
21302   林业 6,794,011.00 3,664,011.00 3,130,000.00
2130204     林业事业机构 3,664,011.00 3,664,011.00 0.00
2130205     森林培育(林业) 200,000.00 0.00 200,000.00
2130299     其他林业支出 2,930,000.00 0.00 2,930,000.00
221 住房保障支出 224,393.00 224,393.00 0.00
22102   住房改革支出 224,393.00 224,393.00 0.00
2210201     住房公积金 224,393.00 224,393.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
        公开06
部门:     单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    3,888,404.00 3,573,404.00 315,000.00
      3,888,404.00 3,573,404.00 315,000.00
301 工资福利支出 2,399,108.00 2,399,108.00 0.00
30101   基本工资 1,133,364.00 1,133,364.00 0.00
30102   津贴补贴 1,028,262.00 1,028,262.00 0.00
30112   其他社会保障缴费 13,089.00 13,089.00 0.00
30113   住房公积金 224,393.00 224,393.00 0.00
302 商品和服务支出 315,000.00 0.00 315,000.00
30201   办公费 55,804.00 0.00 55,804.00
30202   印刷费 5,000.00 0.00 5,000.00
30205   水费 20,000.00 0.00 20,000.00
30206   电费 10,000.00 0.00 10,000.00
30207   邮电费 4,000.00 0.00 4,000.00
30208   取暖费 50,000.00 0.00 50,000.00
30211   差旅费 8,000.00 0.00 8,000.00
30216   培训费 28,049.00 0.00 28,049.00
30226   劳务费 30,000.00 0.00 30,000.00
30228   工会经费 37,399.00 0.00 37,399.00
30229   福利费 46,748.00 0.00 46,748.00
30231   公务用车运行维护费 20,000.00 0.00 20,000.00
303 对个人和家庭的补助 1,174,296.00 1,174,296.00 0.00
30302   退休费 1,147,656.00 1,147,656.00 0.00
30305   生活补助 26,640.00 26,640.00 0.00
 

部门: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表  
 
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车运行维护费 公务用车购置
1 2 3   6
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
                公开08
部门: 兰州市西固区元峁山造林站       单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。