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索 取 号:GSACXE-050000-2018-0001 生成日期:2018/5/17
信息名称:西固区柳泉镇人民政府2018年部门预算情况说明
内容概述:
发布机构:兰州市西固区柳泉镇人民政府 文件编号:
西固区柳泉镇人民政府2018年部门预算情况说明

西固区柳泉镇人民政府2018年部门预算情况说明

  

 

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支增减变化说明

 (一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费                     

四、机关运行经费预算安排

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效情况

七、政府采购信息情况说明

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

九、名词解释

  根据西固区财政局《关于2018年区级部门预算的批复》(西财发〔201865)和《关于抓紧公开2018年部门预算的通知》(西财发〔201766)要求,现将我单位2018年部门预算及“三公” 经费预算情况说明如下:

一、部门职责

西固区柳泉镇人民政府隶属于西固区政府,下辖5个村民委员会:岸门村村民委员会、漫坡头村村民委员会、东坪村村民委员会、中坪村村民委员会和西坪村村民委员会。

我单位隶属于西固区政府,主要职能是:

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规;执行上级党委、政府的决定;执行本镇党员代表大会(党员大会)和人代会的决议。

2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务;讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;制定并组织实施本镇社会经济发展规划和措施。

3、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设;指导村民委员会工作。

4、向本镇党员代表大会(党员大会)和人代会及上级党委、政府报告工作。

5、负责本辖区内社会治安综合治理,维持社会稳定和社会秩序,搞好农业服务,促进农村经济发展。

6、负责本辖区内社会公益事业的建设,促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

7、督促搞好本镇工会、共青团、妇联工作,发挥各组织的功能,促进本镇经济和社会各项事业的全面发展。

二、机构设置

我单位是兰州市西固区政府下属行政机关单位,执行的会计制度为行政单位会计制度,独立编制机构数1个,独立核算机构数 1个, 2018预算在职人员60人、退休人员11人、遗属1人,经费来源为财政全额拨款。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

基本支出667.69万元,占总预算的99.55%,同比增长42.96  万元,主要增长6.87%原因:人员工资增长   

(二)项目支出

项目支出3万元,占总预算的0.44%,同比增加3万元,增长100%。增长原因为:纪检监察事务专项经费3万元。

(三)三公经费

 2018年“三公经费”支出预算4.91万元,其中:因公出国境 0 0人次0万元,公务接待 0 0人次 0万元,公务用车运行维护及购置4.91万元(公务用车购置00万元,公务用车运行维护费4.91万元)。比2017年“三公经费”预算减少 2.59万元,同比减少34.53%,减少原因是公车改革,公务用车使用减少。

四、机关运行经费安排

我单位属行政单位或参公单位2018年机关运行经费预算为107.1万元,比 2017年减少90.93万元,降低45.92 %。主要原因是:委托业务费减少68.37万元,劳务费减少10万元。其中办公费12.69万元,水电费0.3万元,差旅费1.48万元,培训费4.64万元,福利费7.73万元,公务接待费0万元等(详见附表6)。

五、国有资产占有使用情况

2018年我单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

六、预算项目绩效工作开展情况

我单位2018年预算项目绩效工作开展如下,其他纪检监察事务支出3万元,预算主要用于购置纪检监察保密设备及相关廉政文化宣传费用等支出,切实抓好各项廉政建设任务落实。

七、政府采购信息情况说明

我单位严格按照政府采购工作程序,办理相关手续,2018年政府采购计划40.68万元,其中:政府采购货物支出预算37.02万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算    3.66万元。

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

我单位2018年部门预算中无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

九、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1、《2018年部门预算收支总表》

2、《2018年部门预算收入总表》

3、《2018年部门预算支出总表》

4、《2018年财政拨款收支总表》

5、《2018年部门预算公共财政支出表》

6、《2018年部门预算公共财政基本支出表》

7、《2018年“三公经费”预算表》

8、《2018年部门预算政府性基金支出表》

 

收入支出预算总表
公开01表
兰州市西固区柳泉镇人民政府 单位:元
收入支出预算总表 支出
     预算数      预算数
     1      2
财政拨款收入 6,639,929.28 一般公共服务支出 4,347,435.20
       经费拨款(补助) 6,639,929.28 外交支出 0.00
       纳入预算管理的行政事业性收费收入 0.00 国防支出 0.00
       罚没收入 0.00 公共安全支出 0.00
       专项收入 0.00 教育支出 0.00
纳入预算管理的政府性基金 0.00 科学技术支出 0.00
纳入专户管理的教育收入 0.00 文化体育与传媒支出 0.00
国有资本经营收入 0.00 社会保障和就业支出 0.00
国有资源(资产)有偿使用收入 67,000.00 社会保险基金支出 0.00
其他收入 0.00 医疗卫生与计划生育支出 0.00
其他自有资金 0.00 节能环保支出 0.00
上级补助收入 0.00 城乡社区支出 0.00
附属单位上缴收入 0.00 农林水支出 1,988,000.00
上年结转、结余 交通运输支出 0.00
       上年专项结转 0.00 资源勘探信息等支出 0.00
       纳入预算管理的政府性基金结转 0.00 商业服务业等支出 0.00
       其他结转 0.00 金融支出 0.00
事业单位经营收入 0.00 援助其他地区支出 0.00
国土海洋气象等支出 0.00
住房保障支出 371,494.08
粮油物资储备支出 0.00
国有资本经营预算支出 0.00
预备费 0.00
其他支出 0.00
转移性支出 0.00
债务还本支出 0.00
债务付息支出 0.00
债务发行费用支出 0.00
合计 6,706,929.28 合计 6,706,929.28
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入预算表
公开02表
部门: 兰州市西固区柳泉镇人民政府 单位:元
本年收入合计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收 罚没收入 专项收入 纳入预算管理的政府性基金 纳入专户管理的教育收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 其他自有资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年专项结转 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转 事业单位经营收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6,706,929.28 6,639,929.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

支出预算表
公开03表
部门:兰州市西固区柳泉镇人民政府 单位:元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 6,706,929.28 6,676,929.28 30,000.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,347,435.20 4,317,435.20 30,000.00 0.00 0.00 0.00
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 4,317,435.20 4,317,435.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 4,250,435.20 4,250,435.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 67,000.00 67,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111   纪检监察事务 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
2011101     行政运行(纪检监察事务) 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,988,000.00 1,988,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307   农村综合改革 1,988,000.00 1,988,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799     其他农村综合改革支出 1,488,000.00 1,488,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 371,494.08 371,494.08 0.00 0.00 0.00 0.00
22102   住房改革支出 371,494.08 371,494.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 371,494.08 371,494.08 0.00 0.00 0.00 0.00

财政拨款收入支出预算总表
公开04表
兰州市西固区柳泉镇人民政府 单位:元
收入 支出
     金额      一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2
一、一般公共预算财政拨款 6,706,929.28 一般公共服务支出 4,347,435.20
二、政府性基金预算财政拨款 外交支出 0.00
国防支出 0.00
公共安全支出 0.00
教育支出 0.00
科学技术支出 0.00
文化体育与传媒支出 0.00
社会保障和就业支出 0.00
社会保险基金支出 0.00
医疗卫生与计划生育支出 0.00
节能环保支出 0.00
城乡社区支出 0.00
农林水支出 1,988,000.00
交通运输支出 0.00
资源勘探信息等支出 0.00
商业服务业等支出 0.00
金融支出 0.00
援助其他地区支出 0.00
国土海洋气象等支出 0.00
住房保障支出 371,494.08
粮油物资储备支出 0.00
国有资本经营预算支出 0.00
预备费 0.00
其他支出 0.00
转移性支出 0.00
债务还本支出 0.00
债务付息支出 0.00
债务发行费用支出 0.00
合计 6,706,929.28 合计 6,706,929.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出预算表
公开05
部门:兰州市西固区柳泉镇人民政府 单位:元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6,706,929.28 6,676,929.28 30,000.00
201 一般公共服务支出 4,347,435.20 4,317,435.20 30,000.00
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 4,317,435.20 4,317,435.20 0.00
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 4,250,435.20 4,250,435.20 0.00
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 67,000.00 67,000.00 0.00
20111   纪检监察事务 30,000.00 0.00 30,000.00
2011101     行政运行(纪检监察事务) 30,000.00 0.00 30,000.00
213 农林水支出 1,988,000.00 1,988,000.00 0.00
21307   农村综合改革 1,988,000.00 1,988,000.00 0.00
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 500,000.00 500,000.00 0.00
2130799     其他农村综合改革支出 1,488,000.00 1,488,000.00 0.00
221 住房保障支出 371,494.08 371,494.08 0.00
22102   住房改革支出 371,494.08 371,494.08 0.00
2210201     住房公积金 371,494.08 371,494.08 0.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
公开06
部门:兰州市西固区柳泉镇人民政府 单位:元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
6,676,929.28 5,514,929.28 1,162,000.00
      6,676,929.28 5,514,929.28 1,162,000.00
301 工资福利支出 4,955,278.08 4,955,278.08 0.00
30101   基本工资 1,680,180.00 1,680,180.00 0.00
30102   津贴补贴 1,415,604.00 1,415,604.00 0.00
30113   住房公积金 371,494.08 371,494.08 0.00
30199   其他工资福利支出 1,488,000.00 1,488,000.00 0.00
302 商品和服务支出 1,071,000.00 0.00 1,071,000.00
30201   办公费 126,990.00 0.00 126,990.00
30202   印刷费 167,868.96 0.00 167,868.96
30205   水费 3,003.00 0.00 3,003.00
30206   电费 35,407.00 0.00 35,407.00
30207   邮电费 20,080.00 0.00 20,080.00
30208   取暖费 284,984.00 0.00 284,984.00
30211   差旅费 14,800.00 0.00 14,800.00
30213   维修(护)费 43,120.00 0.00 43,120.00
30214   租赁费 4,000.00 0.00 4,000.00
30216   培训费 46,436.76 0.00 46,436.76
30226   劳务费 101,950.00 0.00 101,950.00
30227   委托业务费 34,000.00 0.00 34,000.00
30228   工会经费 61,915.68 0.00 61,915.68
30229   福利费 77,394.60 0.00 77,394.60
30231   公务用车运行维护费 49,050.00 0.00 49,050.00
303 对个人和家庭的补助 559,651.20 559,651.20 0.00
30302   退休费 495,769.20 495,769.20 0.00
30305   生活补助 63,882.00 63,882.00 0.00
310 资本性支出 91,000.00 0.00 91,000.00
31002   办公设备购置 91,000.00 0.00 91,000.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门: 兰州市西固区柳泉镇人民政府
2017年度预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车运行维护费 公务用车购置
1 2 3 6
49,050.00 0.00 49,050.00 0.00 0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
公开08
部门: 兰州市西固区柳泉镇人民政府 单位:元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。