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索 取 号:GSACJB-010000-2018-0005 生成日期:2018/5/17
信息名称:临洮街街道2018年部门预算情况说明
内容概述:
发布机构:财务办 文件编号:
临洮街街道2018年部门预算情况说明

临洮街街道2018年部门预算情况说明

 

 

   

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支增减变化说明

 (一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费                     

四、机关运行经费预算安排

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效情况

七、政府采购信息情况说明

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

九、名词解释

 

根据(西财发[2018]66号)《关于抓紧公开2018年部门预算的通知》的文件要求,现将我单位2018年部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

一、部门职责

 我街道下设7个社区,主要职能:1、负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风;3、负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作;4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租房屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益;7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用,配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作; 8、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事务;9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

   我单位是兰州市西固区政府下属行政机关单位,执行的会计制度为行政单位会计制度,独立编制机构数1个,2018年实有人数 53人,其中:在职人员40人,退休人员13人。街道下设7个社区:前街社区、中街社区、康乐路社区、北街社区、后街社区、清水街社区、寺儿沟社区。

三、部门预算收支增减变化说明

2017年年初预算安排支出579.78万元(含三公经费5.5万元),2018年预算安排支出551.35万元(含三公经费2.5万元),其中:基本支出548.35万元,项目支出3万元。

(一)基本支出

基本支出548.35万元,占总预算的99.45%,同比减少31.43万元,主要减少原因:非税支出的减少。

(二)项目支出

项目支出3万元,占总预算的0.55%,同比增加3万元,主要增加原因:纪检专干的津贴。

(三)三公经费

2018年“三公经费”支出预算2.5万元,其中:因公出国境经费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护及购置2.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元)。比2017年“三公经费”预算减少3万元,减少的原因是公务用车上交机关事务管理局。

四、机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算为214万元,其中:办公费61.49万元,印刷费18.56万元,水费2.7万元,电费13.74万元,邮电费6.46万元,取暖费10.37万元,维修(护)费6.4万元,培训费3.07万元,劳务费45.33万元,工会经费4.10万元福利费5.17万元,公车用车运行维护费2.5万元等(详见附表6)。

五、国有资产占有使用情况

2018年我单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

六、预算项目绩效工作开展情况

我单位2018年预算项目支出3万元,绩效工作开展主要用于纪检专干的津贴。

 

 

七、政府采购情况说明

我单位严格按照政府采购工作程序,办理相关手续,2018年政府采购计划 114.84  万元,其中:政府采购货物 76.16  万元,政府采购工程0万元,政府采购服务 38.68  万元。

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

我单位2018年部门预算中无政府性基金预算、无国有资本经营预算

   九、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1、《2018年部门预算收支总表》

2、《2018年部门预算收入总表》

3、《2018年部门预算支出总表》

4、《2018年财政拨款收支总表》

5、《2018年部门预算公共财政支出表》

6、《2018年部门预算公共财政基本支出表》

7、《2018年“三公经费”预算表》

8、《2018年部门预算政府性基金支出表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

兰州市西固区临洮街街道办事处

 

 

单位:元

 

 

 

收入支出预算总表

支出

 

 

 

   

预算数

   

预算数

 

 

 

   

1

   

2

 

 

 

财政拨款收入

5,513,482.84

一般公共服务支出

5,267,907.40

 

 

 

       经费拨款(补助)

5,128,682.84

外交支出

0.00

 

 

 

       纳入预算管理的行政事业性收费收入

384,800.00

国防支出

0.00

 

 

 

       罚没收入

0.00

公共安全支出

0.00

 

 

 

       专项收入

0.00

教育支出

0.00

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金

0.00

科学技术支出

0.00

 

 

 

纳入专户管理的教育收入

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

国有资本经营收入

0.00

社会保障和就业支出

0.00

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

社会保险基金支出

0.00

 

 

 

其他收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

 

其他自有资金

0.00

节能环保支出

0.00

 

 

 

上级补助收入

0.00

城乡社区支出

0.00

 

 

 

附属单位上缴收入

0.00

农林水支出

0.00

 

 

 

上年结转、结余

 

交通运输支出

0.00

 

 

 

       上年专项结转

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

       纳入预算管理的政府性基金结转

0.00

商业服务业等支出

0.00

 

 

 

       其他结转

0.00

金融支出

0.00

 

 

 

事业单位经营收入

0.00

援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

 

住房保障支出

245,575.44

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

 

预备费

0.00

 

 

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

转移性支出

0.00

 

 

 

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

 

 

 

债务付息支出

0.00

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

0.00

 

 

 

合计

5,513,482.84

合计

5,513,482.84

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

兰州市西固区临洮街街道办事处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

本年收入合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费收

罚没收入

专项收入

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的教育收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

其他自有资金

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

事业单位经营收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5,513,482.84

5,128,682.84

384,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:兰州市西固区临洮街街道办事处

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

5,513,482.84

5,483,482.84

30,000.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

5,267,907.40

5,237,907.40

30,000.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3,806,707.40

3,806,707.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3,421,907.40

3,421,907.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

384,800.00

384,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

  纪检监察事务

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2011101

    行政运行(纪检监察事务)

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

 

20132

  组织事务

1,431,200.00

1,431,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013299

    其他组织事务支出

1,431,200.00

1,431,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

245,575.44

245,575.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

  住房改革支出

245,575.44

245,575.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

    住房公积金

245,575.44

245,575.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

兰州市西固区临洮街街道办事处

 

 

 

单位:元

 

 

收入

支出

 

 

   

金额

   

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

   

1

   

2

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

5,513,482.84

一般公共服务支出

5,267,907.40

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

0.00

 

 

 

 

 

国防支出

0.00

 

 

 

 

 

公共安全支出

0.00

 

 

 

 

 

教育支出

0.00

 

 

 

 

 

科学技术支出

0.00

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

0.00

 

 

 

 

 

社会保险基金支出

0.00

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

 

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

 

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

 

 

 

农林水支出

0.00

 

 

 

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

 

 

 

金融支出

0.00

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

 

住房保障支出

245,575.44

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

 

预备费

0.00

 

 

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

转移性支出

0.00

 

 

 

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

 

 

 

债务付息支出

0.00

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

0.00

 

 

 

合计

5,513,482.84

合计

5,513,482.84

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

公开05

部门:兰州市西固区临洮街街道办事处

 

 

 

单位:元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

5,513,482.84

5,483,482.84

30,000.00

201

一般公共服务支出

5,267,907.40

5,237,907.40

30,000.00

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3,806,707.40

3,806,707.40

0.00

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3,421,907.40

3,421,907.40

0.00

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

384,800.00

384,800.00

0.00

20111

  纪检监察事务

30,000.00

0.00

30,000.00

2011101

    行政运行(纪检监察事务)

30,000.00

0.00

30,000.00

20132

  组织事务

1,431,200.00

1,431,200.00

0.00

2013299

    其他组织事务支出

1,431,200.00

1,431,200.00

0.00

221

住房保障支出

245,575.44

245,575.44

0.00

22102

  住房改革支出

245,575.44

245,575.44

0.00

2210201

    住房公积金

245,575.44

245,575.44

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

公开06

部门:兰州市西固区临洮街街道办事处

 

 

 

单位:元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

 

5,483,482.84

3,338,682.84

2,144,800.00

 

 

5,483,482.84

3,338,682.84

2,144,800.00

301

工资福利支出

2,292,037.44

2,292,037.44

0.00

30101

  基本工资

1,168,632.00

1,168,632.00

0.00

30102

  津贴补贴

877,830.00

877,830.00

0.00

30113

  住房公积金

245,575.44

245,575.44

0.00

302

商品和服务支出

1,798,200.00

0.00

1,798,200.00

30201

  办公费

614,880.00

0.00

614,880.00

30202

  印刷费

185,600.00

0.00

185,600.00

30205

  水费

26,943.00

0.00

26,943.00

30206

  电费

137,373.28

0.00

137,373.28

30207

  邮电费

64,596.00

0.00

64,596.00

30208

  取暖费

103,700.00

0.00

103,700.00

30213

  维修()

64,000.00

0.00

64,000.00

30216

  培训费

30,696.93

0.00

30,696.93

30226

  劳务费

453,320.00

0.00

453,320.00

30228

  工会经费

40,929.24

0.00

40,929.24

30229

  福利费

51,161.55

0.00

51,161.55

30231

  公务用车运行维护费

25,000.00

0.00

25,000.00

303

对个人和家庭的补助

1,046,645.40

1,046,645.40

0.00

30302

  退休费

672,845.40

672,845.40

0.00

30305

  生活补助

373,800.00

373,800.00

0.00

310

资本性支出

346,600.00

0.00

346,600.00

31002

  办公设备购置

346,600.00

0.00

346,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

部门:

兰州市西固区临洮街街道办事处

 

2018年度预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

1

2

3

 

6

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

兰州市西固区临洮街街道办事处

 

 

 

 

单位:元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。