| 索 取 号：GSAC11-050000-2018-0009 | 生成日期：2018/5/17 |
| 信息名称：兰州市西固区社会保险事业管理局2018年部门预算公开 | |
| 内容概述： | |
| 发布机构：兰州市西固区社会保险事业管理局 | 文件编号： |
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算收支增减变化情况
（一）基本支出
（二）项目支出
（三）三公经费预算
四、机关运行经费预算安排
五、国有资产占有使用情况
六、预算绩效情况
七、政府性基金预算及国有资产情况
八、政府采购情况
九、名词解释
根据西固区财政局《关于2018年区级部门预算的批复》(西财发〔2018〕65号)和《关于抓紧公开2018年部门预算的通知》(西财发〔2018〕66号)要求，现将我单位2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明如下：
一.部门职责
宣传和贯彻执行党和国家关于养老保险的法律、法规和方针、政策；拟制并实施全区各项社保业务方案、管理制度和工作办法；负责编制全区养老保险基金收支预决算及调整方案，负责全区基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险基金的征缴和管理，城乡居民基本养老保险的征缴和管理，实行财政专户、专款专用；负责全区企业离退休人员及参保人员的档案管理工作；负责审核企业职工退休待遇、审批退休人员死亡丧葬费、抚恤费等；负责企业离退休人员养老金的社会化发放工作及领取养老金资格认证工作；负责编制、汇总、上报全区养老保险会计、统计、审计报表；负责全区“五险合一”专网的建设、管理与维护；负责指导全区各乡镇（街道）、村（社区）开展社会保险各项业务工作。负责指导，督促、检查落实乡镇（街道）、村（社区）离退休人员社会化管理服务工作；负责编制全区社会养老保险基金的收支计划并进行养老保险基金的稽核工作；负责全区养老保险工作信息统计，分析，综合，为区委、区政府及上级社保部门提供数据依据；承办区委、区政府和省、市社保部门交办的其他各项工作任务。
二.机构编制
独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1个。实有人数32人，其中：在职人员 26人，离休人员 人，退休人员 6人。
三、部门预算收支增减变化情况
（一）基本支出
基本支出204.38万元，占预算的7.5%，主要是人员、工资调整，人均费用增加。
（二）项目支出
项目支出2507.76万元，占预算的92.5%,主要是城乡居民养老保险区级缴费补贴及项目失地农民养老保险的区级配套等。
(三)“三公”经费预算
2018年“三公经费”支出预算 0 万元，其中：因公出国境 0 团 0 人次 0 万元，公务接待 0 批 0 人次 0 万元，公务用车运行维护及购置 0 万元（公务用车购置 0 辆 0万元，公务用车运行维护费 0 万元）。比2017年“三公经费”预算减少 0 万元，同比减少 0 %，减少原因是公车已收回。
四、机关运行经费安排
2017年年初预算安排支出6850.89万元（含三公经费0万元），2018年预算安排支出2712.14万元（含三公经费0万元）减少4138.75万元.原因为失地项目养老保险配套减少。
五、国有资产使用情况
2018年我单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
六、预算绩效情况
我单位2018年预算项目绩效工作开展如下：
（一）2018年城乡居民养老保险区级补助支出131万元，城乡居民养老保险已于元月中旬开展，预计十二月中旬将资金全部拨付至社保基金财政专户。
（二）09年公益项目失地农民养老保险区级配套资金。为彻底解决2009年以前公益项目区级配套资金不足的问题，申请今年预算1421.3万元。
（三））村干部养老及离岗村医工龄补助12.08万元。其中2018年我区村干部参保缴费区级配套补助2.88万元；为了解决我区离岗村医待遇问题，根据要求对我区47位离岗村医给予工龄补助区级承担9.2万元。
七、政府性基金预算及国有资产情况
我单位2018年部门预算中无政府性基金预算、无国有资本经营预算。
八、政府采购情况
2018年政府采购预算总额为23.94万元，其中，政府采购货物支出23.94万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
九、名词解释
一般公共预算财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：兰州市西固区社会保险事业管理局《关于2018年区级部门预算的批复》西财发【2018】65号】
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???????? |
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|
公开01表 |
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|
兰州市西固区社会保险事业管理局 |
|
单位：元 |
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|
收入支出预算总表 |
支出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
财政拨款收入 |
27,121,356.82 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
||
|
经费拨款（补助） |
27,121,356.82 |
外交支出 |
0.00 |
||
|
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
0.00 |
国防支出 |
0.00 |
||
|
罚没收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
0.00 |
||
|
专项收入 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 |
||
|
纳入预算管理的政府性基金 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
||
|
纳入专户管理的教育收入 |
0.00 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
26,963,339.86 |
||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
社会保险基金支出 |
0.00 |
||
|
其他收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
|
其他自有资金 |
0.00 |
节能环保支出 |
0.00 |
||
|
上级补助收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
农林水支出 |
0.00 |
||
|
上年结转、结余 |
|
交通运输支出 |
0.00 |
||
|
上年专项结转 |
0.00 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
纳入预算管理的政府性基金结转 |
0.00 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
其他结转 |
0.00 |
金融支出 |
0.00 |
||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
住房保障支出 |
158,016.96 |
||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
预备费 |
0.00 |
||
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
转移性支出 |
0.00 |
||
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
债务发行费用支出 |
0.00 |
||
|
合计 |
27,121,356.82 |
合计 |
27,121,356.82 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
|
|
|
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????? |
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|
|
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|
|
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|
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|
公开02表 |
|||||||
|
部门：兰州市西固区社会保险事业管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||
|
本年收入合计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政事业性收费收 |
罚没收入 |
专项收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
纳入专户管理的教育收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他收入 |
其他自有资金 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
其他结转 |
事业单位经营收入 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||
|
27,121,356.82 |
27,121,356.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
????? |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：兰州市西固区社会保险事业管理局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
27,121,356.82 |
2,043,756.82 |
25,077,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26,963,339.86 |
1,885,739.86 |
25,077,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,514,539.86 |
1,885,739.86 |
628,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
189,000.00 |
0.00 |
189,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,885,739.86 |
1,885,739.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
439,800.00 |
0.00 |
439,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
24,448,800.00 |
0.00 |
24,448,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4,895,000.00 |
0.00 |
4,895,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
19,553,800.00 |
0.00 |
19,553,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
158,016.96 |
158,016.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
158,016.96 |
158,016.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
158,016.96 |
158,016.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
???????????? |
|
||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：兰州市西固区社会保险事业管理局 |
|
|
单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27,121,356.82 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
外交支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
国防支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
公共安全支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
教育支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
科学技术支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
26,963,339.86 |
|
|||
|
|
|
社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
农林水支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
住房保障支出 |
158,016.96 |
|
|||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
预备费 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
转移性支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|||
|
合计 |
27,121,356.82 |
合计 |
27,121,356.82 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||
|
??????????????? |
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：兰州市西固区社会保险事业管理局 |
|
|
单位：元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
|
合计 |
27,121,356.82 |
2,043,756.82 |
25,077,600.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26,963,339.86 |
1,885,739.86 |
25,077,600.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,514,539.86 |
1,885,739.86 |
628,800.00 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
189,000.00 |
0.00 |
189,000.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,885,739.86 |
1,885,739.86 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
439,800.00 |
0.00 |
439,800.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
24,448,800.00 |
0.00 |
24,448,800.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4,895,000.00 |
0.00 |
4,895,000.00 |
|
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
19,553,800.00 |
0.00 |
19,553,800.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
158,016.96 |
158,016.96 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
158,016.96 |
158,016.96 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
158,016.96 |
158,016.96 |
0.00 |
|
|
????????????????? |
|||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：兰州市西固区社会保险事业管理局 |
|
|
单位：元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
|
2,043,756.82 |
1,809,756.82 |
234,000.00 |
|
|
|
|
2,043,756.82 |
1,809,756.82 |
234,000.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,484,282.62 |
1,484,282.62 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
749,796.00 |
749,796.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
567,252.00 |
567,252.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9,217.66 |
9,217.66 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
158,016.96 |
158,016.96 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
214,000.00 |
0.00 |
214,000.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
34,991.52 |
0.00 |
34,991.52 |
|
|
30204 |
手续费 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
|
30205 |
水费 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
|
30206 |
电费 |
17,400.00 |
0.00 |
17,400.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
26,400.00 |
0.00 |
26,400.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
43,200.00 |
0.00 |
43,200.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
19,752.12 |
0.00 |
19,752.12 |
|
|
30228 |
工会经费 |
26,336.16 |
0.00 |
26,336.16 |
|
|
30229 |
福利费 |
32,920.20 |
0.00 |
32,920.20 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
325,474.20 |
325,474.20 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
289,954.20 |
289,954.20 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
35,520.00 |
35,520.00 |
0.00 |
|
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310 |
资本性支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
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31002 |
办公设备购置 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
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??????????“??”??????? |
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部门：兰州市西固区社会保险事业管理局 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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?????????????????? |
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公开08表 |
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部门： |
兰州市西固区社会保险事业管理局 |
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单位：元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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