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索 取 号:GSAC04-040000-2018-0016 生成日期:2018/5/17
信息名称:西固区交通局2018年部门预算情况说明
内容概述:
发布机构:公路局 文件编号:
西固区交通局2018年部门预算情况说明

 

  

 

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支增减变化说明

 (一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费                     

四、机关运行经费预算安排

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效情况

七、政府采购信息情况说明

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

九、名词解释

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针政策;负责拟订县乡公路、通村道路建设运输发展规划、中长期计划、年度计划、客货运站点规划,并组织实施和监督检查;          

2、负责县乡公路、通村道路项目基本建设程序的管理; 

3、负责县乡公路、通村道路交通基础设施的管理和养护;

4、负责辖区内县乡公路、通村道路建设和养护信息报送及公路运输行业统计;

 5、负责县乡公路、通村道路的路政执法工作,管理和保护路产路权,治理超限运输工作;

6、负责县乡公路、通村道路工程建设质量、安全生产监督管理;组织实施县乡公路、通村道路应急管理和处置,拟订应急预案;

7、负责拟定县乡公路、通村道路养护管理、安全管理实施办法和相关制度;指导全区县乡公路、通村道路管理和养护工作;配合辖区内公路运输行业和运输市场的管理;

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

二、机构设置

机构人员情况:2018年独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。实有人数16人,其中:在职人员10人;退休人员6人。

 

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

基本支出99.87万元,占总预算的 11.1 %,同比增长2 万元,主要增长原因:人员调入及职工个人工资正常晋升。   

(二)项目支出

项目支出799.14万元,占总预算的 88.89%,同比增加724.14万元,增长90.61 %增长原因为:(1)增加201719条农村公路建设项目资金;(2)增加2项全面建成小康社会补齐短板资金即:农村公路建设、开通乡村巴士线路等。

 

(三)三公经费

 2018年我单位“三公经费”支出预算 12万元,其中:因公出国境   0    0 人次 0  万元,公务接待  0   0 人次  0 万元,公务用车运行维护及购置 12万元(公务用车购置  0   万元,公务用车运行维护费  12 万元)。比2017年“三公经费”预算增加 12万元,同比增长100%,增长原因是:由于农村公路分布广泛,路途遥远。我单位根据省市要求加大对农村公路建设项目、日常养护、大中修项目、水毁维修项目、安全等进行不间断检查考核,故,公务用车运行维护费增加 。

四、机关运行经费安排

我单位属事业单位,无机关运行经费。

五、国有资产占有使用情况

2018年我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

六、预算项目绩效工作开展情况

我单位2018年预算项目绩效工作开展如下:

1西固区农村公路养护项目,全里程达284.542公里,其中县道17.964公里,乡道28.96公里,村道237.618公里,2018年预算配套资金100万元。养护里程的增加和大多新增养护里程存在缺少涵洞、路基不稳等问题,给养护工作带来了不少问题。面对困难,我局积极探索工作方法,不断深化养护管理制度改革,高质量完成了该项工作任务。通过行之有效的管理,我局所养重点养护线路MQI值均达到83.13以上,日常养护MQI值均达到80.43以上,达到省、市所要求的标准。辖区农村公路日常养护迈入常态化、规范化轨道,极大的方便了人民群众出行,加快了人流、物流和信息的流通,为推进我区农业产业化、新型工业化、城镇化建设和新农村建设提供了优质、高效的服务。

 2)西固区农村公路建设工程,近年来,我局积极协调市交通委、市公路局等上级业务主管部门,对西固区境内村道进行提升改建,截至目前,辖区所有行政村之间的村道均已建设完毕,并达到通行标准。为进一步深入推进辖区农村公路持续、健康、协调发展,2018年,我局计划新建、改建农村公路60.16公里,其中通“自然村”公路13条、长26.58公里,“油返砂”改造工程7项、长15.62公里,县乡道路提升改造工程1项、长17.96公里。按照省、市要求,现有农村公路建设项目均采用PPP模式进行建设,为此,我局及时协调相关部门,办理相关手续,项目一方案两报告已完成,正在准备社会投资人招标工作。

七、政府采购信息情况说明

我单位严格按照政府采购工作程序,办理相关手续,2018年政府采购计划21.21万元,其中:政府采购货物支出预算 9.91万元、政府采购工程支出预算 0万元、政府采购服务支出预算11.3万元。

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

我单位2018年部门预算中无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

九、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1、《2018年部门预算收支总表》

2、《2018年部门预算收入总表》

3、《2018年部门预算支出总表》

4、《2018年财政拨款收支总表》

5、《2018年部门预算公共财政支出表》

6、《2018年部门预算公共财政基本支出表》

7、《2018年“三公经费”预算表》

8、《2018年部门预算政府性基金支出表》

 

 

 

 

 

 

 


收入支出预算总表

 

 

 

 

 

公开01

 

 

兰州市西固区交通局

 

 

单位:元

 

 

收入支出预算总表

支出

 

 

   

预算数

   

预算数

 

 

   

1

   

2

 

 

财政拨款收入

8,990,162.06

一般公共服务支出

0.00

 

 

       经费拨款(补助)

7,598,728.70

外交支出

0.00

 

 

       纳入预算管理的行政事业性收费收入

0.00

国防支出

0.00

 

 

       罚没收入

1,391,433.36

公共安全支出

0.00

 

 

       专项收入

0.00

教育支出

0.00

 

 

纳入预算管理的政府性基金

0.00

科学技术支出

0.00

 

 

纳入专户管理的教育收入

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

 

 

国有资本经营收入

0.00

社会保障和就业支出

0.00

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

社会保险基金支出

0.00

 

 

其他收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

其他自有资金

0.00

节能环保支出

0.00

 

 

上级补助收入

0.00

城乡社区支出

0.00

 

 

附属单位上缴收入

0.00

农林水支出

0.00

 

 

上年结转、结余

 

交通运输支出

8,922,943.56

 

 

       上年专项结转

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

       纳入预算管理的政府性基金结转

0.00

商业服务业等支出

0.00

 

 

       其他结转

0.00

金融支出

0.00

 

 

事业单位经营收入

0.00

援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

住房保障支出

67,218.50

 

 

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

预备费

0.00

 

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

转移性支出

0.00

 

 

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

 

 

债务付息支出

0.00

 

 

 

 

债务发行费用支出

0.00

 

 

合计

8,990,162.06

合计

8,990,162.06

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

兰州市西固区交通局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

本年收入合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费收

罚没收入

专项收入

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的教育收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

其他自有资金

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

事业单位经营收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8,990,162.06

7,598,728.70

0.00

1,391,433.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:

兰州市西固区交通局

 

 

 

 

单位:元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

合计

8,990,162.06

998,728.70

7,991,433.36

0.00

0.00

0.00

 

 

214

交通运输支出

8,922,943.56

931,510.20

7,991,433.36

0.00

0.00

0.00

 

 

21401

  公路水路运输

8,922,943.56

931,510.20

7,991,433.36

0.00

0.00

0.00

 

 

2140101

    行政运行(公路水路运输)

931,510.20

931,510.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2140104

    公路建设

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2140106

    公路养护(公路水路运输)

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2140199

    其他公路水路运输支出

2,491,433.36

0.00

2,491,433.36

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

67,218.50

67,218.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

67,218.50

67,218.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2210201

住房公积金

67,218.50

67,218.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

公开04

 

兰州市西固区交通局

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

   

金额

   

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

1

   

2

 

 

一、一般公共预算财政拨款

8990162.06

一般公共服务支出

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

0.00

 

 

 

国防支出

0.00

0.00

 

 

 

公共安全支出

0.00

0.00

 

 

 

教育支出

0.00

0.00

 

 

 

科学技术支出

0.00

0.00

 

 

 

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

 

社会保障和就业支出

0.00

0.00

 

 

 

社会保险基金支出

0.00

0.00

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

 

 

 

节能环保支出

0.00

0.00

 

 

 

城乡社区支出

0.00

0.00

 

 

 

 

农林水支出

0.00

0.00

 

 

 

 

交通运输支出

8922943.56

0.00

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

 

 

商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

 

 

金融支出

0.00

0.00

 

 

 

 

援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

 

 

住房保障支出

67218.5

0.00

 

 

 

 

粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

 

 

 

 

预备费

0.00

0.00

 

 

 

其他支出

0.00

0.00

 

 

 

 

转移性支出

0.00

0.00

 

 

 

 

债务还本支出

0.00

0.00

 

 

 

 

债务付息支出

0.00

0.00

 

 

 

 

债务发行费用支出

0.00

0.00

 

 

合计

8990162.06

合计

8990162.06

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

兰州市西固区交通局

 

单位:元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

8,990,162.06

998,728.70

7,991,433.36

214

交通运输

8,922,943.56

931,510.20

7,991,433.36

21401

公路水路运输

8,922,943.56

931,510.20

7,991,433.36

2140101

行政运行(公路水路运输)

931,510.20

931,510.20

0.00

2140104

 公路建设

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00

2140106

 公路养护(公路水路运输)

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2140199

其他公路水路运输支出

2,491,433.36

0.00

2,491,433.36

221

住房保障支出

67,218.50

67,218.50

0.00

22102

住房改革支出

67,218.50

67,218.50

0.00

2210201

住房公积金

67,218.50

67,218.50

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

公开06

部门:

兰州市西固区交通局

 

 

单位:元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

 

998,728.70

908,728.70

90,000.00

  

 

998,728.70

908,728.70

90,000.00

301

工资福利支出

627,372.50

627,372.50

0.00

30101

  基本工资

346,896.00

346,896.00

0.00

30102

  津贴补贴

213,258.00

213,258.00

0.00

30113

  住房公积金

67,218.50

67,218.50

0.00

302

商品和服务支出

90,000.00

0.00

90,000.00

30201

  办公费

10,060.00

0.00

10,060.00

30202

  印刷费

13,330.70

0.00

13,330.70

30207

  邮电费

3,000.00

0.00

3,000.00

30211

  差旅费

10,000.00

0.00

10,000.00

30216

  培训费

8,402.30

0.00

8,402.30

30228

  工会经费

11,203.10

0.00

11,203.10

30229

  福利费

14,003.90

0.00

14,003.90

30231

  公务用车运行维护费

20,000.00

0.00

20,000.00

303

对个人和家庭的补助

281,356.20

281,356.20

0.00

30302

  退休费

281,356.20

281,356.20

0.00

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

 

 

 

 

 

部门:

兰州市西固区交通局

 

2018年度预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

120000

0.00

120000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

兰州市西固区交通局

 

 

 

 

单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。