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索 取 号:GSAC16-010000-2018-0001 生成日期:2018/5/17
信息名称:兰州市西固区安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明
内容概述:
发布机构:西固区安监局 文件编号:
兰州市西固区安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

 

 

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支增减变化说明

 (一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费                     

四、机关运行经费预算安排

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效情况

七、政府采购信息情况说明

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

九、名词解释

 

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省市有关安全生产的法律法规和方针政策,组织起草安全生产方面的综合性政府规章,综合协调全区安全生产工作,分析预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息;及时报告和协调安全生产工作中的重大问题。

       (二)承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作,考核并通报安全生产控制指标执行情况。

       (三)承担全区工矿商贸行业、区属企业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;指导开展全区工矿商贸企业安全质量标准化工作。

       (四)负责全区危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全生产监督管理工作;承担全区危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责,按照分级、属地原则,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

       (五)负责全区工矿企业作业场所职业安全健康监督检查和职业卫生安全许可证申报的审查备案,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

         ()贯彻落实工矿商贸行业安全生产地方性标准和规章;监督检查全区重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作,依法查处生产经营单位违法违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位。

()负责组织全区安全生产检查和专项督查;根据区政府授权,依法组织一般事故调查处理和结案工作,参与较大以上事故的调查处理,指导监督全区安全生产事故的调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。

()负责组织指导和协调全区安全生产应急救援工作,综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析;负责全区安全监管网络系统的建设和管理。

(九)负责监督检查生产经营单位新建、改建、扩建工程建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

    ()组织、指导、监督全区生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

    (十一)组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格审查备案和监督检查工作。

    (十二)监督管理和指导协调全区安全生产行政执法工作;指导协调安全生产重大科学技术推广工作。

    (十三)监督工矿商贸企业生产安全费用的提取和管理;会同区财政局负责全区企业安全风险抵押金的收缴、管理和使用。

    (十四)组织开展安全生产方面的交流与合作;承担区安全生产委员会办公室的日常工作。()

(十五)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

 二、机构设置

兰州市西固区安全生产监督管理局机关行政编制5名,机关工勤人员编制1名。其中:局长1名、副局长3名。

        兰州市西固区安监局下属事业单位2个:兰州市西固区安全生产监察队,副科级建制事业性质,事业编制16名,其中:监察队长1名;兰州市西固区安全生产监督管理局国际港务区安全生产监督管理大队,事业单位,事业编制5名。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

基本支出 709.1万元,占总预算的53.43  %,同比增长268.54万元,主要增长原因:一是根据社保局总体安排,对临聘乡镇、街道、村、社区安全生产监督管理人员135人,社保基金每人每月按1300元预算计210.6万元;二是安监局临聘安监专干10人,每人每月按1430元预算计171.67万元。   

(二)项目支出

项目支出618万元,占总预算的 46.57 %,同比增长52.4万元,增长9.26  %。增长原因为:西固区政府构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制坚决遏制重特大事故发生项目经费,由于2017年因第三方服务机构注册公司在城关区,造成2017年预算经费尚未支付,故将2017年该项目经费纳入2018年预算。

(三)三公经费

    2018年“三公经费”支出预算 0  万元,其中:因公出国境      0  人次   0万元,公务接待  0   0 人次   0元,公务用车运行维护及购置0  万元(公务用车购置 0    0 万元,公务用车运行维护费  0 万元)。比2017年“三公经费”预算减少  0 万元,同比减少0  %

四、机关运行经费安排

我局属行政单位,2018年机关运行经费预算为28.5万元,比 2017年增加8.7万元,增长43.94%。主要原因是:依据《兰州市西固区人民政府办公室关于编制2018年部门预算(草案)的通知》(西政办发﹝2017104号)和《兰州市人民政府关于确定市县两级安全生产监督管理部门为行政执法机构的通知》(兰政发﹝201762号)文,将执法机构公用标准按1.5万元(人.年)预算。其中办公费4.56万元,水电费0万元,印刷费4万元,邮电费1.5万元,差旅费2万元,维修(护)费3万元,租赁费2万元,会议费2万元,培训费2.61万元,劳务费2万元,工会经费2.15万元,福利费2.68万元。(详见附表6)。

五、国有资产占有使用情况

2018年我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 2  辆,其他用车主要是公车改革将我局1辆车在机关事务平台使用,车辆资产目前尚未调拨;二是2018年依据《关于为市场和质量监督管理局等单位配备执法电动车的通知》(西车改办﹝201707号)文,给我局配备电动执法车1辆,用于城区执法执勤工作。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算项目绩效工作开展情况

我单位2018年预算项目绩效工作开展如下:

    为使我区安全生产工作更加专业化、信息化,2018年我局项目主要是购买安全生产技术服务,目前所有项目都按照签订的合同内容有序开展。

七、政府采购信息情况说明

我单位严格按照政府采购工作程序,办理相关手续,2018年政府采购计划 486.72 万元,其中:政府采购货物支出预算56.12万元、政府采购工程支出预0万元、政府采购服务支出预算430.6万元。

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

我单位2018年部门预算中无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

九、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1、《2018年部门预算收支总表》

2、《2018年部门预算收入总表》

3、《2018年部门预算支出总表》

4、《2018年财政拨款收支总表》

5、《2018年部门预算公共财政支出表》

6、《2018年部门预算公共财政基本支出表》

7、《2018年“三公经费”预算表》

8、《2018年部门预算政府性基金支出表》

收入支出预算总表
      公开01表
兰州市西固区安全生产监督管理局 单位:元
收入支出预算总表 支出
    预算数     预算数
    1     2
财政拨款收入 13,271,001.80 一般公共服务支出 0.00
       经费拨款(补助) 13,271,001.80 外交支出 0.00
       纳入预算管理的行政事业性收费收入 0.00 国防支出 0.00
       罚没收入 0.00 公共安全支出 0.00
       专项收入 0.00 教育支出 0.00
纳入预算管理的政府性基金 0.00 科学技术支出 0.00
纳入专户管理的教育收入 0.00 文化体育与传媒支出 0.00
国有资本经营收入 0.00 社会保障和就业支出 0.00
国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 社会保险基金支出 0.00
其他收入 0.00 医疗卫生与计划生育支出 0.00
其他自有资金 0.00 节能环保支出 0.00
上级补助收入 0.00 城乡社区支出 0.00
附属单位上缴收入 0.00 农林水支出 0.00
上年结转、结余   交通运输支出 0.00
       上年专项结转 0.00 资源勘探信息等支出 13,147,825.80
       纳入预算管理的政府性基金结转 0.00 商业服务业等支出 0.00
       其他结转 0.00 金融支出 0.00
事业单位经营收入 0.00 援助其他地区支出 0.00
    国土海洋气象等支出 0.00
    住房保障支出 123,176.00
    粮油物资储备支出 0.00
    国有资本经营预算支出 0.00
    预备费 0.00
    其他支出 0.00
    转移性支出 0.00
    债务还本支出 0.00
    债务付息支出 0.00
    债务发行费用支出 0.00
合计 13,271,001.80 合计 13,271,001.80
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入预算表
          公开02表
部门: 兰州市西固区安全生产监督管理局 单位:元
本年收入合计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收 罚没收入 专项收入 纳入预算管理的政府性基金 纳入专户管理的教育收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 其他自有资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年专项结转 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转 事业单位经营收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13,271,001.80 13,271,001.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出预算表
                公开03表
部门:           单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
    合计 13,271,001.80 7,090,854.80 6,180,147.00 0.00 0.00 0.00
215   资源勘探信息等支出 13,147,825.80 6,967,678.80 6,180,147.00 0.00 0.00 0.00
21506     安全生产监管 13,147,825.80 6,967,678.80 6,180,147.00 0.00 0.00 0.00
2150601       行政运行(安全生产监管) 6,967,678.80 6,967,678.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699       其他安全生产监管支出 6,180,147.00 0.00 6,180,147.00 0.00 0.00 0.00
221   住房保障支出 123,176.00 123,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102     住房改革支出 123,176.00 123,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201       住房公积金 123,176.00 123,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出预算总表
      公开04表
兰州市西固区安全生产监督管理局 单位:元
收入 支出
    金额     一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2  
一、一般公共预算财政拨款 13,271,001.80 一般公共服务支出 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款   外交支出 0.00  
    国防支出 0.00  
    公共安全支出 0.00  
    教育支出 0.00  
    科学技术支出 0.00  
    文化体育与传媒支出 0.00  
    社会保障和就业支出 0.00  
    社会保险基金支出 0.00  
    医疗卫生与计划生育支出 0.00  
    节能环保支出 0.00  
    城乡社区支出 0.00  
    农林水支出 0.00  
    交通运输支出 0.00  
    资源勘探信息等支出 13,147,825.80  
    商业服务业等支出 0.00  
    金融支出 0.00  
    援助其他地区支出 0.00  
    国土海洋气象等支出 0.00  
    住房保障支出 123,176.00  
    粮油物资储备支出 0.00  
    国有资本经营预算支出 0.00  
    预备费 0.00  
    其他支出 0.00  
    转移性支出 0.00  
    债务还本支出 0.00  
    债务付息支出 0.00  
    债务发行费用支出 0.00  
合计 13,271,001.80 合计 13,271,001.80  
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出预算表
          公开05
部门:     单位:元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
    合计 13,271,001.80 7,090,854.80 6,180,147.00
215   资源勘探信息等支出 13,147,825.80 6,967,678.80 6,180,147.00
21506     安全生产监管 13,147,825.80 6,967,678.80 6,180,147.00
2150601       行政运行(安全生产监管) 6,967,678.80 6,967,678.80 0.00
2150699       其他安全生产监管支出 6,180,147.00 0.00 6,180,147.00
221   住房保障支出 123,176.00 123,176.00 0.00
22102     住房改革支出 123,176.00 123,176.00 0.00
2210201       住房公积金 123,176.00 123,176.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
        公开06
部门:     单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    7,090,854.80 6,805,854.80 285,000.00
      7,090,854.80 6,805,854.80 285,000.00
301 工资福利支出 6,805,854.80 6,805,854.80 0.00
30101   基本工资 600,624.00 600,624.00 0.00
30102   津贴补贴 473,358.00 473,358.00 0.00
30113   住房公积金 123,176.00 123,176.00 0.00
30199   其他工资福利支出 5,608,696.80 5,608,696.80 0.00
302 商品和服务支出 285,000.00 0.00 285,000.00
30201   办公费 45,561.00 0.00 45,561.00
30202   印刷费 40,000.08 0.00 40,000.08
30207   邮电费 15,000.00 0.00 15,000.00
30211   差旅费 20,000.00 0.00 20,000.00
30213   维修(护)费 30,000.00 0.00 30,000.00
30214   租赁费 20,000.00 0.00 20,000.00
30215   会议费 20,000.00 0.00 20,000.00
30216   培训费 26,109.73 0.00 26,109.73
30226   劳务费 20,000.00 0.00 20,000.00
30228   工会经费 21,479.64 0.00 21,479.64
30229   福利费 26,849.55 0.00 26,849.55
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
         
部门:
2017年度预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车运行维护费 公务用车购置
1 2 3   6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
                公开08
部门: 兰州市西固区安全生产监督管理局 单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。