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索 取 号:GSAC10-085300-2018-0002 生成日期:2018/5/17
信息名称:西固区委党校2018年部门预算情况说明
内容概述:
发布机构:西固区财政局 文件编号:
西固区委党校2018年部门预算情况说明

 

 

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支增减变化说明

 (一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费                     

四、机关运行经费预算安排

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效情况

七、政府采购信息情况说明

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

九、名词解释

 

一、部门职责

西固区委党校职能是:西固党校是区委的重要工作部门,是西固区委党员、干部、公务员培训中心,在领导干部、公务员轮训中发挥主渠道作用,是理论学习、研究和宣传阵地。

 

二、机构设置

2018年独立编制机构数 1个,独立核算机构数 1个。年末实有人数 30人,其中:在职人员18人,离休人员0人,退休人员 12人。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

基本支出217.34万元,占总预算的100%,同比增长20.96  万元,主要增长原因:人员增资,新进人员2人。

(二)项目支出

项目支出0万元,占总预算的0%,同比减少19.92万元,降低100%。减少原因为:此项支出为大楼运行经费,已将此部分列为党校基本支出。

(三)三公经费

 2018年“三公经费”支出预算0万元,其中:因公出国境    团0人次0万元,公务接待0批0人次0万元,公务用车运行维护及购置0万元(公务用车购置0 辆0万元,公务用车运行维护费0万元)。比2017年“三公经费”预算减少0万元,同比减少  %。

四、机关运行经费安排

我单位属参照公务员法管理的事业单位,2018年机关运行经费预算为31.08万元,比 2017年增加0.25万元,增长0.81%。主要原因是:人员增加。其中办公费2.15万元,水电费1.02万元,差旅费2.14万元,培训费1.58万元,福利费2.63万元,公务接待费0万元等(详见附表6)。

五、国有资产占有使用情况

2018年我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算项目绩效工作开展情况

2018年我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用。

七、政府采购信息情况说明

我单位严格按照政府采购工作程序,办理相关手续,2018年政府采购计划6.28万元,其中:政府采购货物支出预算6.28万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

我单位2018年部门预算中无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

九、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1、《2018年部门预算收支总表》

2、《2018年部门预算收入总表》

3、《2018年部门预算支出总表》

4、《2018年财政拨款收支总表》

5、《2018年部门预算公共财政支出表》

6、《2018年部门预算公共财政基本支出表》

7、《2018年“三公经费”预算表》

8、《2018年部门预算政府性基金支出表》

 




收入支出预算总表

 

 

 

公开01

中共兰州市西固区委党校

单位:元

收入支出预算总表

支出

   

预算数

   

预算数

   

1

   

2

财政拨款收入

2,173,443.96

一般公共服务支出

0.00

经费拨款(补助)

2,173,443.96

外交支出

0.00

纳入预算管理的行政事业性收费收入

0.00

国防支出

0.00

罚没收入

0.00

公共安全支出

0.00

专项收入

0.00

教育支出

2,047,100.52

纳入预算管理的政府性基金

0.00

科学技术支出

0.00

纳入专户管理的教育收入

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

国有资本经营收入

0.00

社会保障和就业支出

0.00

国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

社会保险基金支出

0.00

其他收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

0.00

其他自有资金

0.00

节能环保支出

0.00

上级补助收入

0.00

城乡社区支出

0.00

附属单位上缴收入

0.00

农林水支出

0.00

上年结转、结余

交通运输支出

0.00

上年专项结转

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

纳入预算管理的政府性基金结转

0.00

商业服务业等支出

0.00

其他结转

0.00

金融支出

0.00

事业单位经营收入

0.00

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

126,343.44

粮油物资储备支出

0.00

国有资本经营预算支出

0.00

预备费

0.00

其他支出

0.00

转移性支出

0.00

债务还本支出

0.00

债务付息支出

0.00

债务发行费用支出

0.00

合计

2,173,443.96

合计

2,173,443.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 





收入预算表

部门:                                                                           公开02

 

本年收入合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费收

罚没收入

专项收入

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的教育收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

其他自有资金

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

事业单位经营收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2,173,443.96

2,173,443.96

0.0

0.0

0

0

0

0.

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

 







支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2,173,443.96

2,173,443.96

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,047,100.52

2,047,100.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2,047,100.52

2,047,100.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

2,047,100.52

2,047,100.52

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

126,343.44

126,343.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

126,343.44

126,343.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

126,343.44

126,343.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 





财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

公开04

中共兰州市西固区委党校

单位:元

收入

支出

   

金额

   

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

 

一、一般公共预算财政拨款

2,173,443.96

一般公共服务支出

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

0.00

 

 

 

国防支出

0.00

 

 

 

公共安全支出

0.00

 

 

 

教育支出

2,047,100.52

 

 

 

科学技术支出

0.00

 

 

 

文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

社会保障和就业支出

0.00

 

 

 

社会保险基金支出

0.00

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

 

农林水支出

0.00

 

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

 

金融支出

0.00

 

 

 

援助其他地区支出

0.00

 

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

住房保障支出

126,343.44

 

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

预备费

0.00

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

转移性支出

0.00

 

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

 

债务付息支出

0.00

 

 

 

债务发行费用支出

0.00

 

合计

2,173,443.96

合计

2,173,443.96

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 





一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

单位:元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

2,173,443.96

2,173,443.96

0.00

205

教育支出

2,047,100.52

2,047,100.52

0.00

20508

  进修及培训

2,047,100.52

2,047,100.52

0.00

2050802

    干部教育

2,047,100.52

2,047,100.52

0.00

221

住房保障支出

126,343.44

126,343.44

0.00

22102

住房改革支出

126,343.44

126,343.44

0.00

2210201

  住房公积金

126,343.44

126,343.44

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

单位:元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

 

2,173,443.96

1,862,643.44

310,800.52

 

 

2,173,443.96

1,862,643.44

310,800.52

301

工资福利支出

1,224,757.44

1,224,757.44

0.00

30101

  基本工资

647,460.00

647,460.00

0.00

30102

  津贴补贴

450,954.00

450,954.00

0.00

30113

  住房公积金

126,343.44

126,343.44

0.00

302

商品和服务支出

248,000.52

0.00

248,000.52

30201

  办公费

21,548.80

0.00

21,548.80

30205

  水费

4,200.00

0.00

4,200.00

30206

  电费

6,000.00

0.00

6,000.00

30207

  邮电费

6,480.00

0.00

6,480.00

30208

  取暖费

98,000.00

0.00

98,000.00

30211

  差旅费

21,400.00

0.00

21,400.00

30216

  培训费

15,792.93

0.00

15,792.93

30226

  劳务费

27,200.00

0.00

27,200.00

30228

  工会经费

21,057.24

0.00

21,057.24

30229

  福利费

26,321.55

0.00

26,321.55

303

对个人和家庭的补助

637,886.00

637,886.00

0.00

30302

  退休费

600,243.00

600,243.00

0.00

30305

  生活补助

37,643.00

37,643.00

0.00

310

资本性支出

62,800.00

0.00

62,800.00

31002

  办公设备购置

62,800.00

0.00

62,800.00

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

0 

0 

0 

0 

0 

 





政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开08

部门:

中共兰州市西固区委党校

 

 

 

单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

 0

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。