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索 取 号:GSAC14-070000-2018-0004 生成日期:2018/5/17
信息名称:兰州市西固区住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明
内容概述:
发布机构:区住建局 文件编号:
兰州市西固区住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明

兰州市西固区住房和城乡建设局

2018年部门预算情况说明

  

 

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支增减变化说明

 (一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费                     

四、机关运行经费预算安排

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效情况

七、政府采购信息情况说明

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

九、名词解释

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关住房、城乡建设与管理、人民防空、防汛方面的法律、法规、方针、政策、发展战略和产业政策;负责综合协调全区住房、城乡建设、人民防空、防汛方面的工作。

2、参与城乡总体规划、城镇体系规划、土地利用总体规划的编制与审核;参与审核城市分区规划、控制性详规、修建性详规和重要建设项目的选址工作;组织编制城建专业规划。

3、负责全区城市基础设施建设、维护管理工作;编制全区城乡基础设施建设的中长期规划和年度建设项目计划,参与城市基础设施建设项目的立项、可行性研究和初步设计。

4、负责乡镇规划和村庄规划编制、审批、实施、修改的工作;拟定全区村镇和小城镇建设发展规划;指导编制全区建制镇和村镇规划;配合全区建制镇和村镇规划的技术审查;指导全区村镇和小城镇基础设施建设及人居生态环境改善;指导全区农村住房建设及危旧房改造工作。

5、负责全区城市园林绿化工作。编制全区园林绿化中长期发展规划、年度计划及建设维修计划;制定全区城市绿地系统规划和详细规划并组织实施;负责城市“绿线”管理工作;负责辖区古树名木的登记、管理;参与建设项目绿地比例审核;指导城市群众性绿化活动,组织实施园林绿化创建活动;负责公园内游乐设施的管理;负责城市公园、游园、广场、主次干道、滨河绿带、风景区等重点公共绿地的规划、设计、勘查、建设和管理工作;参与园林绿化建设工程竣工验收工作。

6、负责拟订全区住房保障、住房制度改革方面的规范性文件。根据全区国民经济和社会发展总体规划,拟订住房保障和住房产业发展规划及房屋权属登记制度,并组织实施。

7、负责全区经济适用房、廉租住房、城镇低收入家庭保障住房的申报、建设、分配(配租)、出售(配售)及资金管理、档案管理和信息统计工作。

8、负责区政府直管住房及区属有关单位住房产权证的申报工作

9、组织协调交通建设资金的筹集;负责全区公路专项资金的管理、使用和监督;负责公路工程质量监督。

    10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

独立编制机构数1 个,独立核算机构数 1 个。人员编制23人。其中:行政编制18人,事业编制5人。实有人数42人。其中:在职22人,离退休20人。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

基本支出262.31万元,占总预算的4.98%,同比增长4.84  万元,主要增长原因:2018年人员工资正常晋升增加

(二)项目支出

项目支出5003.14万元,占总预算的95.02%,同比增加4913.14万元,增长5459%。增长原因为:项目增加,包括农村危旧土坯房改造,南滨河西固段沿线消防管线铺设项目等。

(三)三公经费

 2018年“三公经费”支出预算0万元。其中:因公出国境经费0万元,公务接待费 0万元,公务用车运行维护及购置0 万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。比2017年“三公经费”预算减少0万元,同比2017年度无变化。

四、机关运行经费安排

我单位属行政单位,2018年机关运行经费预算为262.31万元,比 2017年增加4.84万元,增长1.88%。主要原因是:2018年人员工资正常晋升增加。其中办公费1.07万元,水电费1.80万元,培训费1.89万元,福利费3.15万元,印刷费2.5万元,邮电费1.08万元等(详见附表6)。

五、国有资产占有使用情况

2018年我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算项目绩效工作开展情况

我单位2018年预算项目绩效工作开展如下:2018年我单位将认真贯彻中央和省、市、区有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,保证预算绩效工作成效良好,切实做好服务保障工作。

七、政府采购信息情况说明

我单位严格按照政府采购工作程序,办理相关手续,2018年政府采购计划2.25万元,其中:政府采购货物支出预算2.25万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

我单位2018年部门预算中无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

九、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1、《2018年部门预算收支总表》

2、《2018年部门预算收入总表》

3、《2018年部门预算支出总表》

4、《2018年财政拨款收支总表》

5、《2018年部门预算公共财政支出表》

6、《2018年部门预算公共财政基本支出表》

7、《2018年“三公经费”预算表》

8、《2018年部门预算政府性基金支出表》