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索 取 号:GSAC11-050000-2018-0002 生成日期:2018/5/16
信息名称:西固区劳务办2018年预算情况说明
内容概述:
发布机构:西固区劳务办 文件编号:
西固区劳务办2018年预算情况说明
 

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支增减变化说明

 (一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费                     

四、机关运行经费预算安排

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效情况

七、政府采购信息情况说明

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

九、名词解释

 

一、部门职责

西固区劳务办单位的职能是:

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关劳务方面的政策、法规,协助制定全区劳务发展年度计划和长远规划。
    (二)负责督促管理劳务、职业技能培训、鉴定、劳动力资源统计、职业介绍、“一站式”服务等各项工作。
    (三)负责劳动力市场建设工作,实现劳动力信息资源网络共享。
    (四)组织、领导全区劳务工作,负责介绍输出城乡富余劳动力。
    (五)负责全区城乡富余劳动力资源统计工作,建立健全劳务信息网络,为劳务人员提供就业信息指导。
    (六)负责抓好劳务基地建设,建立职业技能培训基地,培训农民工,提高劳务人员技能素质。
    (七)受理劳务纠纷案件,负责为劳务人员提供劳动争议仲裁及《劳动法》规定的相关权益服务,保障劳务人员的合法权益。

(八)负责跨地区劳务协作。
(九)做好各项劳务扶持政策的监督检查,总结推广劳务工作先进典型,积极发展劳务经济。

二、机构设置

独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,部门编制8人,实有人数8人,其中在职职工6人,退休职工2人。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

基本支出49.2553万元,占总预算的 100 %,同比减少 3.6547万元,主要减少原因:人员比去年减少1个,导致公用和人员支出同时减少 。

(二)项目支出

项目支出0万元,占总预算的 0 %,同比增加或减少  0 万元,增长或降低  0%

(三)三公经费

 2018年“三公经费”支出预算  0 万元,其中:因公出国境 0     0  人次  0 万元,公务接待 0    0 人次0   万元,公务用车运行维护及购置 0  万元(公务用车购置  0   万元,公务用车运行维护费0   万元)。比2017年“三公经费”预算减少0   万元,同比减少 0 %

四、机关运行经费安排

我单位属参照公务员管理的事业单位, 2018年机关运行经费预算为  5.4  万元,比 2017年减少   1.8  万元,降低  25   %。主要原因是:人员减少导致公用减少。其中办公费 1.6539 万元,印刷费0.5 万元,差旅费  0.75 万元,培训费 0.4759  万元,福利费  0.7932  万元,工会经费  0.6346 万元,税金及附加费用0.5924万元。(详见附表6)。

五、国有资产占有使用情况

2018年我单位共有车辆0 辆,其中,一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

六、预算项目绩效工作开展情况

我单位2018年预算无项目支出。

七、政府采购信息情况说明

我单位严格按照政府采购工作程序,办理相关手续,2018年政府采购计划  万元,其中:政府采购货物支出预算0.5382万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0.75万元。

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

我单位2018年部门预算中无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

九、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1、《2018年部门预算收支总表》

2、《2018年部门预算收入总表》

3、《2018年部门预算支出总表》

4、《2018年财政拨款收支总表》

5、《2018年部门预算公共财政支出表》

6、《2018年部门预算公共财政基本支出表》

7、《2018年“三公经费”预算表》

8、《2018年部门预算政府性基金支出表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表

 

 

 

 

公开01

 

兰州市西固区劳务工作办公室

 

 

单位:元

 

收入支出预算总表

支出

 

   

预算数

   

预算数

 

   

1

   

2

 

财政拨款收入

492,553.00

一般公共服务支出

0.00

 

       经费拨款(补助)

492,553.00

外交支出

0.00

 

       纳入预算管理的行政事业性收费收入

0.00

国防支出

0.00

 

       罚没收入

0.00

公共安全支出

0.00

 

       专项收入

0.00

教育支出

0.00

 

纳入预算管理的政府性基金

0.00

科学技术支出

0.00

 

纳入专户管理的教育收入

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

 

国有资本经营收入

0.00

社会保障和就业支出

454,478.00

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

社会保险基金支出

0.00

 

其他收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

其他自有资金

0.00

节能环保支出

0.00

 

上级补助收入

0.00

城乡社区支出

0.00

 

附属单位上缴收入

0.00

农林水支出

0.00

 

上年结转、结余

 

交通运输支出

0.00

 

       上年专项结转

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

 

       纳入预算管理的政府性基金结转

0.00

商业服务业等支出

0.00

 

       其他结转

0.00

金融支出

0.00

 

事业单位经营收入

0.00

援助其他地区支出

0.00

 

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

住房保障支出

38,075.00

 

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

预备费

0.00

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

转移性支出

0.00

 

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

 

债务付息支出

0.00

 

 

 

债务发行费用支出

0.00

 

合计

492,553.00

合计

492,553.00

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

兰州市西固区劳务工作办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

本年收入合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费收

罚没收入

专项收入

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的教育收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

其他自有资金

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

事业单位经营收入

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

492,553.00

492,553.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

492,553.00

492,553.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

454,478.00

454,478.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

  人力资源和社会保障管理事务

454,478.00

454,478.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

    综合业务管理

454,478.00

454,478.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

38,075.00

38,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

38,075.00

38,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

38,075.00

38,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

公开04

兰州市西固区劳务工作办公室

 

 

 

单位:元

收入

支出

   

金额

   

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

 

一、一般公共预算财政拨款

492,553.00

一般公共服务支出

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

0.00

 

 

 

国防支出

0.00

 

 

 

公共安全支出

0.00

 

 

 

教育支出

0.00

 

 

 

科学技术支出

0.00

 

 

 

文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

社会保障和就业支出

454,478.00

 

 

 

社会保险基金支出

0.00

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

 

农林水支出

0.00

 

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

 

金融支出

0.00

 

 

 

援助其他地区支出

0.00

 

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

住房保障支出

38,075.00

 

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

预备费

0.00

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

转移性支出

0.00

 

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

 

债务付息支出

0.00

 

 

 

债务发行费用支出

0.00

 

合计

492,553.00

合计

492,553.00

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

492,553.00

492,553.00

0.00

208

社会保障和就业支出

454,478.00

454,478.00

0.00

20801

  人力资源和社会保障管理事务

454,478.00

454,478.00

0.00

2080104

    综合业务管理

454,478.00

454,478.00

0.00

221

住房保障支出

38,075.00

38,075.00

0.00

22102

  住房改革支出

38,075.00

38,075.00

0.00

2210201

    住房公积金

38,075.00

38,075.00

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

单位:元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

 

492,553.00

438,553.00

54,000.00

 

 

492,553.00

438,553.00

54,000.00

301

工资福利支出

355,607.00

355,607.00

0.00

30101

  基本工资

182,604.00

182,604.00

0.00

30102

  津贴补贴

134,928.00

134,928.00

0.00

30113

  住房公积金

38,075.00

38,075.00

0.00

302

商品和服务支出

54,000.00

0.00

54,000.00

30201

  办公费

16,539.00

0.00

16,539.00

30202

  印刷费

5,000.00

0.00

5,000.00

30211

  差旅费

7,500.00

0.00

7,500.00

30216

  培训费

4,759.00

0.00

4,759.00

30228

  工会经费

6,346.00

0.00

6,346.00

30229

  福利费

7,932.00

0.00

7,932.00

30240

  税金及附加费用

5,924.00

0.00

5,924.00

303

对个人和家庭的补助

82,946.00

82,946.00

0.00

30302

  退休费

82,946.00

82,946.00

0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

部门:

单位名称

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

公务用车运行维护费

公务用车购置

 

 0

0 

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

兰州市西固区劳务工作办公室

 

 

 

 

单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 0

 0

 0

   0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。